كيف أدفع لمورد مقدمًا في تدبير (السعودية)

افتح الدفعة المقدمة، اضغط «إضافة جديد»، واختر المورد واختياريًا أمر الشراء والتاريخ والأداة والمبلغ، ثم حدد البنك وحساب الدفعات المقدمة للموردين، «قفل» و«ترحيل».

كيف أدفع للمورد قبل الفاتورة؟

1. 1

   اضغط «إضافة جديد» في الدفعة المقدمة

   الذمم الدائنة › الحركات › دفعة مقدمة.

2. 2

   عبّئ الدرج

   الجهة * ورقم أمر الشراء (اختياري) وتاريخ الدفعة * ونوع الأداة والمبلغ المقدم *.

3. 3

   حدد البنك والحساب ثم اقفل ورحّل

   البنك وحساب الدفعات المقدمة للموردين.

• دفعة مقدمة
• دفع مقدم للمورد